Pessoal
Este exercício cadastra o custo financeiro da sua equipe — colaboradores CLT, prestadores PJ e a retirada de pró-labore dos sócios — para projetar quanto a folha custa mês a mês.
Para que serve
É diferente da Estrutura Organizacional e RH (na etapa Plano Operacional), que desenha o organograma e os cargos planejados. Aqui o foco é puramente financeiro: valores, encargos e a projeção desse custo ao longo do horizonte do plano, para alimentar o DRE e o Fluxo de Caixa.
Como usar
Use o botão verde + para cadastrar uma pessoa ou cargo. Use as abas Todos / CLT / PJ / Pró-labore para filtrar a lista. Para cada registro você define o tipo de contratação, nome/cargo, quantidade, valor mensal base, e um reajuste anual opcional (percentual de aumento aplicado a cada ano do horizonte de projeção) e o período de vigência.
Os encargos não são digitados manualmente aqui — eles vêm das Premissas Financeiras (Encargos Trabalhistas CLT, Encargos Trabalhistas PJ, Encargos Pró-labore de Sócios) e são aplicados automaticamente sobre o valor base de cada registro.
Sugestões da Val
A Val pode sugerir cargos plausíveis com base no restante do plano (por exemplo, com base nos cargos já definidos na Estrutura Organizacional do Plano Operacional). Segue o mesmo padrão de outros exercícios da etapa — veja o artigo Sugestões da Val.
Projeção de Pessoal
Abaixo da lista, a tabela Projeção de Pessoal mostra o custo mês a mês (e por ano, ao longo de todo o horizonte de projeção) separado por tipo de contratação — CLT, PJ — e o Total Pessoal (c/ encargos) somando tudo. É nessa tabela que o efeito do reajuste anual aparece: o valor de anos seguintes já reflete o aumento configurado, mesmo sem você editar o registro original.
Dicas
Use o reajuste anual em vez de criar um novo registro a cada ano — é mais fácil de manter e evita duplicar a mesma pessoa na projeção.
Compare com a Estrutura Organizacional e RH do Plano Operacional periodicamente: é comum a estrutura de cargos evoluir lá sem que o custo correspondente seja atualizado aqui.
PJ e CLT têm encargos bem diferentes (definidos nas Premissas) — o mesmo valor "base" de remuneração pode ter custo total bem distinto dependendo do tipo de contratação escolhido.