Personal
Este ejercicio registra el costo financiero de su equipo —empleados con contrato laboral, proveedores de servicios y la retirada de honorarios de los socios— para proyectar el costo mensual de la nómina.
Para qué sirve
Es diferente de la Estructura Organizacional y RRHH (en la etapa Plan Operacional), que diseña el organigrama y los puestos planificados. Aquí el enfoque es puramente financiero: valores, cargas y la proyección de ese costo a lo largo del horizonte del plan, para alimentar el P&L y el Flujo de Caja.
Cómo usar
Use el botón verde + para registrar una persona o puesto. Use las pestañas Todos / Contrato Laboral / Proveedor de Servicios / Honorarios Socios para filtrar la lista. Para cada registro, usted define el tipo de contratación, nombre/puesto, cantidad, valor mensual base, un ajuste anual opcional (porcentaje de aumento aplicado cada año del horizonte de proyección) y el período de vigencia.
Las cargas sociales no se ingresan manualmente aquí —vienen de las Premisas Financieras (Cargas Laborales Contrato Laboral, Cargas Laborales Proveedor de Servicios, Cargas Honorarios Socios) y se aplican automáticamente sobre el valor base de cada registro.
Sugerencias de Val
Val puede sugerir puestos plausibles basándose en el resto del plan (por ejemplo, basándose en los puestos ya definidos en la Estructura Organizacional del Plan Operacional). Sigue el mismo patrón de otros ejercicios de la etapa —vea el artículo Sugerencias de Val.
Proyección de Personal
Debajo de la lista, la tabla Proyección de Personal muestra el costo mes a mes (y por año, a lo largo de todo el horizonte de proyección) separado por tipo de contratación —Contrato Laboral, Proveedor de Servicios— y el Total Personal (c/ cargas) sumando todo. Es en esta tabla donde aparece el efecto del ajuste anual: el valor de los años siguientes ya refleja el aumento configurado, incluso sin que usted edite el registro original.
Consejos
Use el ajuste anual en lugar de crear un nuevo registro cada año —es más fácil de mantener y evita duplicar a la misma persona en la proyección.
Compare periódicamente con la Estructura Organizacional y RRHH del Plan Operacional: es común que la estructura de puestos evolucione allí sin que el costo correspondiente se actualice aquí.
Los proveedores de servicios y los empleados con contrato laboral tienen cargas sociales muy diferentes (definidas en las Premisas) —el mismo valor "base" de remuneración puede tener un costo total muy distinto dependiendo del tipo de contratación elegido.